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玉田縣人民檢察院2019年度部門決算公開
2020-08-25 18:06:12   來源:   評論:0 點擊:

第一部分  部門概況

一、部門職責

  1. 負責受理報案舉報和控告,接受犯罪嫌疑人的自首,
及辦理人民檢察院負有賠償義務的刑事賠償案件等工作。
       2、負責對公安機關、國家安全機關等偵查機關提請批準逮捕和機關應立案而不立案進行監督,對偵查活動是否合法進行監督等工作。
      3、負責對公安機關國家安全機關等偵查機關移送審查起訴的案件實行監督。
      4、負責對監獄、看守所、拘役所執行刑罰等監管活動,開展職務犯罪監管工作。
二、機構設置
從決算編報單位構成看,納入2019 年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共1個,具體情況如下:
序號 單位名稱 單位基本性質 經費形式
1 玉田縣人民檢察院 行政單位 財政撥款
2      
3      
…… ……………    
 
 
第二部分 2019年部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度收入1344.42萬元、支出1197.44萬元與2018年度決算相比,收入增加376.67萬元,增長了38.92%;支出增加了325.82萬元,增長了37.38%,主要原因是人員經費增加了
    二、收入決算情況說明
本部門2019年度本年收入合計1344.42萬元,其中:財政撥款收入1344.42萬元,占100%.
三、支出決算情況說明
本部門2019年度本年支出合計1197.44萬元,其中:基本支出927.2萬元,占77.44%;項目支出270.2萬元,占22.56%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
(一)財政撥款收支與2018 年度決算對比情況
本部門2019年度形成的財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款,其中本年收入1344.42萬元,比2018年度增加376367萬元,增長38.92%,主要是人員經費增加。本年支出1197.44萬元,增加325.82萬元,增長37.38%,主要是人員經費增加。
(二)財政撥款收支與年初預算數對比情況
本部門2019年度一般公共預算財政撥款收入1344.42萬元,完成年初預算的1437.53,比年初預算減少93.11萬元,決算數小于預算數主要原因是節約開支;本年支出1197.44萬元,完成年初預算的83.3%,比年初預算減少240.09萬元,決算數大小于預算數主要原因是主要是節約開支。
     財政撥款支出決算結構情況。2019 年度財政撥款支出1197.44萬元,主要用于以下方面行政運行927.2萬元,占77.43%;檢查監督103.13萬元,占8.61%;其他檢察支出167.11萬元,占13.96%
(四)一般公共預算基本支出決算情況說明
2019 年度財政撥款基本支出927.2萬元,其中:人員經費 842萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 85.21萬元,主要包括辦公費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明
本部門2019年度“三公”經費支出共計19.03萬元,完成預算的100%,較預算減少57.71萬元,降低75.2%,主要是節約開支;較2018年度減少6.4萬元,降低25.28%,主要是節約開支,具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。本部門2019年度因公出國(境)團組0個,參加其他單位組織的因公出國(境)團組0個、無本單位組織的出國(境)團組。
(二)公務用車購置及運行維護費支出14.62萬元。本部門2019年度公務用車購置及運行維護費較預算減少44.88萬元,降低75.43%,主要是節約開支;較上年減少3.91萬元,降低21.1%,主要是節約開支。
其中:公務用車購置費:本部門2019年度未發生公務用車購置經費支出,與年初預算持平,與2018年度決算支出持平。
公務用車運行維護費:本部門2019年度單位公務用車保有量7輛。公車運行維護費支出較預算減少44.88萬元,降低75.43%,主要是節約開支;較上年減少3.91萬元,降低21.1%,主要是節約開支。
(三)公務接待費支出0萬元。本部門2019年度未發生公務接待費支出,年初預算為1.9萬元,減少原因主要是節約開支,與2018年度決算支出持平。
六、預算績效情況說明
1. 預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,合計404.83萬元。
2. 部門決算中項目績效自評結果。
本部門在今年部門決算公開中反映 干警績效工資、加班補貼、冀財行【2018】80號中央政法轉移支付資金、冀財行【2018】81號省級專項資金、人民監督員經費、辦案業務費項目等6個項目績效自評結果。
 干警績效工資項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,干警績效工資項目績效自評得分為90分。全年預算數為159.61萬元,執行數為136.66萬元,完成預算的85.62%。項目績效目標基本完成。七、其他重要事項的說明
(一)機關運行經費情況
本部門2019年度機關運行經費支出85.21萬元,比2018年度減少5.23萬元,降低5.78%。主要原因是節約開支。
(二)政府采購情況
本部門2019年度無政府采購支出,與年初預算持平。
(三)國有資產占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛7輛,比上年減少3輛,主要是達到折舊年限。其中執法執勤用車7輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),與上年持平,單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)與上年持平
(四)其他需要說明的情況
1.本部門2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出無收支及結轉結余情況,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表以空表列示。
2.由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明
第三部分 相關名詞解釋
(一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
(七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(八)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
(九)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出
(十)基本建設支出:填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出,不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
(十一)其他資本性支出:填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
(十二)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。
(十四)公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
(十五)其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
(十六)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十七)經費形式:按照經費來源,可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。

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