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河北省玉田縣文化館2019年度部門決算公開
2020-08-25 20:39:24   來源:   評論:0 點擊:

2019年度部門決算公開文本
 
第一部分   部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分   2019年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明
六、預算績效情況說明
七、其他重要事項的說明
第三部分  名詞解釋
第四部分  2019年度部門決算報表

一、部門職責
文化館是向廣大人民群眾進行宣傳教育、組織開展文化活動而設立的公益性事業單位,是群眾文化藝術活動的中心。按照縣委、縣政府及主管部門的要求和部署,積極開展群眾喜聞樂見的各項文化活動。以文藝創作、文藝培訓、文藝輔導、組織文化活動、開展非物質文化遺產的挖掘、整理、普查、展示、指導傳承人開展傳習等為主要業務,同時為廣大群眾提供優質的免費開放服務,不斷滿足廣大群眾日益增長的精神文化需求。
二、機構設置
從決算編報單位構成看,納入2019 年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共 1個,具體情況如下:
序號 單位名稱 單位基本性質 經費形式
1 河北省玉田縣文化館 財政補助事業單位 財政撥款
2      
3      
…… ……………    
 


一、收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度收入總計(含結轉和結余)229.6萬元。與2018年度決算相比,收入增加109.52萬元,增長90%,主要原因是增加了人員經費和項目收入。本部門2019年度支出總計(含結轉和結余)214.45萬元。與2018年度決算相比,支出增加96.65萬元,增長82%,主要原因是增加了人員經費和項目支出。
二、收入決算情況說明
本部門2019年度本年收入合計229.62萬元,其中:財政撥款收入229.62萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本部門2019年度本年支出合計214.45萬元,其中:基本支出200.8萬元,占93%;項目支出13.65萬元,占7%;經營支出0萬元,占0%。如圖所示:
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
(一)財政撥款收支與2018 年度決算對比情況
本部門2019年度收入總計(含結轉和結余)229.6萬元。與2018年度決算相比,收入增加109.52萬元,增長90%,主要原因是增加了人員經費和項目收入。本部門2019年度支出總計214.45萬元。與2018年度決算相比,支出增加96.65萬元,增長82%,主要原因是增加了人員經費和項目支出。
1. 一般公共預算財政撥款本年收入229.62萬元,比上年增加109.52萬元;主要是人員經費和項目收入增加;本年支出214.45萬元,比上年增加96.65萬元,增長82%,主要是人員經費和項目收入增加。
2. 政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是無政府想基金;本年支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要是無政府性基金。
3. 政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是無政府想基金;本年支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要是無政府性基金。
(二)財政撥款收支與年初預算數對比情況
本部門2019年度一般公共預算財政撥款收入229.62萬元,完成年初預算的100%(如圖4),比年初預算減少55.52萬元,決算數小于預算數主要原因是預算人員經費和項目減少;本年支出214.45萬元,完成年初預算的100%,比年初預算減少61.82萬元,決算數小于預算數主要原因是主要是預算人員經費和項目減少。
本部門2019年度財政撥款本年收入229.62萬元,完成年初預算的100%(如圖4),比年初預算減少55.52萬元,決算數小于預算數主要原因是預算人員經費和項目減少;本年支出214.45萬元,完成年初預算的100%,比年初預算增加61.82萬元,決算數小于預算數主要原因是主要是預算人員經費和項目的減少。具體情況如下:
1. 一般公共預算財政撥款本年收入完成年初預算100%,比年初預算減少55.52萬元,主要是預算人員經費和項目的減少;支出完成年初預算100%,比年初預算減少61.82萬元,主要是預算人員經費和項目的減少。
2. 政府性基金預算財政撥款本年收入完成年初預算0%,比年初預算增加(減少)0萬元,主要是無政府基金;支出完成年初預算0%,比年初預算增加(減少)0萬元,主要是無政府性基金
(三)財政撥款支出決算結構情況
2019 年度財政撥款支出214.45萬元,主要用于以下方面文化旅游體育與傳媒支出214.45萬元,占100%;一般公共服務(類)支出0萬元,占0%,;公共安全類(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占 0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%
(四)一般公共預算基本支出決算情況說明
2019 年度財政撥款基本支出200.8萬元,其中:人員經費 182.02萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費18.78萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。
五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明
本部門2019年度“三公”經費支出共計0萬元,完成預算的0%,較預算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要是與年初預算持平;較2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要是與2018年度決算持平。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。本部門2019年度因公出國(境)團組0個、共0人/參加其他單位組織的因公出國(境)團組0個、共0人/無本單位組織的出國(境)團組。因公出國(境)費支出較預算增加(減少0萬元,增長(降低)0%,主要是沒有;較上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要是未發生此類支出。
(二)公務用車購置及運行維護費支出1萬元。本部門2019年度公務用車購置及運行維護費較預算減少0萬元,降低0%,主要是無變動;較上年減少0萬元,降低0%,主要是與年初預算持平。其中:
公務用車購置費:本部門2019年度公務用車購置量0輛,發生“公務用車購置”經費支出0萬元。公務用車購置費支出較預算增加(減少)0萬元,增長(降低0%,主要是無變動;較上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要是未發生此類支出。
公務用車運行維護費:本部門2019年度單位公務用車保有量1輛。公車運行維護費支出較預算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要是與年初預算持平;較上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要是與年初預算持平。
(三)公務接待費支出0萬元。本部門2019年度公務接待共0批次、0人次。公務接待費支出較預算減少0萬元,降低0%,主要是未發生此類支出;較上年度減少0萬元,降低0%,主要是未發生此類支出。
六、預算績效情況說明
1. 預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目2個,共涉及資金200.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的100。組織對2019年度免費開放資金、非物質文化遺產專項保護資金等2個預算項目支出開展績效自評,共涉及資金21.2萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0。涉及一般公共預算支出200.8萬元,政府性基金預算支出0萬元。                                      
2. 部門決算中項目績效自評結果。
本部門在今年部門決算公開中反映免費開放資金項目及非物質文化遺產提升等2個項目績效自評結果。
3.財政評價項目績效評價結果

七、其他重要事項的說明
(一)機關運行經費情況
本部門2019年度機關運行經費支出0萬元,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是我單位為事業單位。
(二)政府采購情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,從采購類型來看,政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%。
(三)國有資產占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,比上年增加(減少)輛,主要是無變化。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是文物巡查;
單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比上年增加(減少)0套,主要是沒有此類通用設備 ,單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)比上年增加(減少)0套,主要是無此類設備。
(四)其他需要說明的情況
1.本部門2019年我部門無政府性基金預算財政撥款收支,因此部門決算中相關表格以空表列示。  
2.2019年我部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出,因此部門決算中相關表格空表列示
3.2019年我部門無政府采購情況,因此部門決算中相關表格空表列示。
4. 由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。

(一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
(七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(八)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
(九)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出
(十)基本建設支出:填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出,不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
(十一)其他資本性支出:填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
(十二)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。
(十四)公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
(十五)其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
(十六)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十七)經費形式:按照經費來源,可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。

河北省玉田縣文化館2019決算公開表格.xls
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