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玉田縣郭家屯鎮人民政府2019部門決算公開
2020-08-25 20:17:57   來源:   評論:0 點擊:

第一部分   部門概況
一、部門職責
貫徹落實黨和國家在農村的方針政策和法律法規,做好農業、農村、農民工作。加強對農業和農村工作的領導,加強農村黨組織和基層政權建設,加強社會主義民主與法制建設。加強對經濟運行的宏觀調控,強化經濟服務職能,推動產業結構調整;加強對社會事業規劃布局、政策規范和依法監督,增強社會管理和公共服務職能,營造良好的發展環境,著力解決群眾生產生活中的突出問題;促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護社會穩定,推進基層民主、促進農村和諧。
二、機構設置
從決算編報單位構成看,納入2019 年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共 個,具體情況如下:
序號 單位名稱 單位基本性質 經費形式
1 玉田縣郭家屯鎮人民政府 行政單位 財政撥款
2      
3      
       
 
 
第二部分
2019年部門決算情況說明
 
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度年初結轉和結余211.73萬元,本年收入合計2394.75萬元。本年支出2298.68萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余307.81萬元。。與2018年度決算相比,收入增加1157.67萬元,增長93.58%,支出增加1011.1萬元,增長78.53%,主要原因是大氣污染防治、郭屯陵園征地、休閑公園租地等項目支出增加。
二、收入決算情況說明
本部門2019年度本年收入合計2394.75萬元,其中:財政撥款收入2394.75萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本部門2019年度本年支出合計2298.68萬元,其中:基本支出843.86萬元,占36.71%;項目支出1454.82萬元,占63.29%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
(一)財政撥款收支與2018 年度決算對比情況
本部門2019年度財政撥款本年收入2394.75萬元,比2018年度增加1157.67萬元,增長93.58%,主要是大氣污染防治、郭屯陵園征地、休閑公園租地等項目增加;本年支出2298.68萬元,增加1011.1萬元,增長78.53%,主要是大氣污染防治、郭屯陵園征地、休閑公園租地等項目支出增加。具體情況如下:
1. 一般公共預算財政撥款本年收入2309.78萬元,比上年增加1072.7萬元;主要是大氣污染防治、休閑公園租地等項目增加;本年支出2213.71萬元,比上年增加926.13萬元,增長71.93%,主要是大氣污染防治、休閑公園租地等項目支出增加。
2. 政府性基金預算財政撥款本年收入84.97萬元,比上年增加84.97萬元,增長100%,主要原因是郭屯陵園征地;本年支出84.97萬元,比上年增加84.97萬元,增長100%,主要是郭屯陵園征地。
(二)財政撥款收支與年初預算數對比情況
本部門2019年度財政撥款本年收入2394.75萬元,完成年初預算的192.54%,比年初預算增加1150.97萬元,決算數大于預算數主要原因是大氣污染防治、郭屯陵園征地、休閑公園租地等項目增加;本年支出2298.68萬元,完成年初預算的184.81%,比年初預算增加1054.90萬元,決算數大于預算數主要原因是主要是大氣污染防治、郭屯陵園征地、休閑公園租地等項目支出增加。具體情況如下:
1. 一般公共預算財政撥款本年收入完成年初預算185.71%,比年初預算增加1066萬元,主要是大氣污染防治、休閑公園租地等項目增加;支出完成年初預算177.98%,比年初預算增加969.93萬元,主要是大氣污染防治、休閑公園租地等項目增加。
2. 政府性基金預算財政撥款本年收入完成年初預算100%,比年初預算增加84.97萬元,主要是郭屯陵園征地;支出完成年初預算100%,比年初預算增加84.97萬元,主要是郭屯陵園征地。
 
(三)財政撥款支出決算結構情況。
2019 年度財政撥款支出2298.68萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出879.45萬元,占38.25%,;節能環保支出259.03萬元,占11.27%;城鄉社區支出84.97萬元,占3.7%;農林水支出1075.23萬元,占 46.77%。
(四)一般公共預算基本支出決算情況說明
2019 年度財政撥款基本支出843.86萬元,其中:人員經費 749.05萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費94.81萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。
五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明
本部門2019年度“三公”經費支出共計7.35萬元,完成預算的98%,較預算減少0.15萬元,降低2%,主要是節約公車開支。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。本部門2019年度因公出國(境)團組0個、共0人/參加其他單位組織的因公出國(境)團組0個、共0人/無本單位組織的出國(境)團組。因公出國(境)費支出較預算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,;較上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)公務用車購置及運行維護費支出7.35萬元。本部門2019年度公務用車購置及運行維護費較預算減少0.15萬元,降低2%,主要是節約公車開支;較上年減少0.075萬元,降低1%,主要是節約公車開支。其中:
公務用車購置費:本部門2019年度公務用車購置量0輛,發生“公務用車購置”經費支出0萬元。公務用車購置費支出較預算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要是單位無新購車。
公務用車運行維護費:本部門2019年度單位公務用車保有量3輛。公車運行維護費支出較預算減少0.15萬元,降低2%,主要是節約公車開支;較上年減少0.075萬元,降低1%,主要是節約公車開支。
(三)公務接待費支出x萬元。本部門2019年度公務接待共0批次、0人次。公務接待費支出較預算減少3萬元,降低300%,主要是節約開支;較上年度減少0萬元,降低0%,主要是節約開支。
六、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目6個,共涉及資金1369.85萬元,占一般公共預算項目支出總額的94.16。組織對2019年度郭屯陵園征地1個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金84.97萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。
七、其他重要事項的說明
(一)機關運行經費情況
本部門2019年度機關運行經費支出186.64萬元,比2018年度減少19.78萬元,增長降低9.6%。主要原因是節約開支。
(二)政府采購情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,從采購類型來看,政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%。
(三)國有資產占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,比上年增加(減少)0輛,主要是無變化。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車3輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛.
單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比上年增加(減少)0套,主要是無變化 ,單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)比上年增加(減少)0套,主要是無變化。
(四)其他需要說明的情況
1.本部門2019年度xxx無收支及結轉結余情況,故xxx表以空表列示。
2.由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。




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